旅行
如果您有任何问题,请查看 旅游常见问题解答 或致电931-221-7373与杰拉尔丁·加纳联系 garnerg@zzdianying.com.
本概述旨在为任何指定的365bet员工或小组提供指南 去旅行. 请注意,政策和报销率可能会发生变化 并将在《365bet》中更新. 有人需要进一步了解吗? 资料要看官方 旅行规定4:15.
谁有权旅行?
可批准的旅行,以及可报销费用的旅行,应
限于以下内容:
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正确执行官方365bet教育,研究, 或其他机构目标;
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出差往返于专业性质的会议,这将会增加 在职雇员对大学的有用性;
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未来雇员的差旅费可根据《365bet平台》的规定报销 旅游政策. 作为新聘教员而产生差旅费的人员应 根据此政策和参考中授权的金额申请报销 政策.
差旅费只允许报销实际发生的费用。 以旅费偿还比率表所示的最高限额为准. 报销单据上所列的所有费用必须附有收据正本 差旅费报销率表. 这条规则的例外是吃饭, 出租车费、过路费及渡轮费,无须收据. 须提供住宿收据 并且必须详细列出房间费用和税金.
只有当你的目的地在田纳西州,口头许可是足够的 不要求预付款,差旅费也不由补助金支付. 一个授权 如果要求预支旅行的任何部分,则需要提供旅行(TA) (无论在州内或州外),旅行将由补助金资助,或旅行 目的地不在状态. 助教必须在商务办公室存档两周 计划出发前.
您的旅行批准和旅行报销必须按以下方式获得:
- 教职员工 -适当的批准机关;
- 资助旅行 -除了上述,助学金资助的旅行也必须得到批准 赠款和赞助项目的经理;
- 对于旅行 -校长及相应的副校长;
- 学生 -学生的旅行授权,无论目的地如何,必须是 经总统或总统指定人批准.
通常情况下,差旅费应由雇员支付,并可报销 在正确提交旅行索赔后,向员工支付实际费用 费用. 在这种情况下,可以预支员工的旅行费用 下面列出:
- 永久旅游预支 - 参见旅行政策 详细说明.
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临时旅游预支 -当临时旅行被批准时,员工可以收到预付款 向有关部门提出预支要求,包括预估费用 批准权限和被批准. 相当于估计金额的百分之八十的金额 支出将作为预支. 不过,预付款不能少于100美元 被制成。. 学生在个人授权下旅行或员工旅行 由一名或多名学生负责支付旅行的所有费用 可以预支授权金额的100%吗.
公司卡是发给指定员工的,由员工亲自发放 向发卡公司负责向公司收取的所有费用 卡. 这些卡的申请可以在人力资源部门找到.
所有的旅行必须通过最直接或最快的路线,任何员工 走间接路线的人必须承担由此产生的任何额外费用.
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出租车费、过路费和停车费 -发还费用毋须缴交合理的士费、过路费及渡轮费的收据. 8美元的停车费不需要收据.00及以下.
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里程 -使用网站计算点对点里程 http://tripmaker.randmcnally.com/. 如果你不能上网,你可以向旅行社职员询问里程 信息. (兰德麦克纳利 TripMaker)
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附近的里程 -行驶里程超过允许的点对点里程被视为邻近 英里. 附近里程应与点对点里程分开显示 旅行费用报销表.
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私家车 -雇员在办公地点使用私人车辆以方便个人 执行公务、报销公里数将按规定办理 旅费报销表中规定的费率.
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汽车调配中心车辆 -当运输是由机动车辆,通行费,停车,汽油和储存 费用是允许的. 紧急自付费用,如拖车或紧急情况 维修,将报销,但必须附有适当的收据,以证明 汽车和逐项服务.
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空中旅行 -员工的机票复印件或标明价格的行程单 机票必须提交报销机票. 安排已经就绪 与某些旅行社签订,直接向大学收取机票费用. 要实现这一点,必须从 营业厅,并在取票前出示给旅行社. 员工的机票或行程复印件必须与旅行索赔一起提交。 即使机票是由大学支付的.
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车辆租赁 -无论何时,只要比……更经济,就应允许收取汽车租金 替代的交通方式或它是唯一实用的交通方式. 租赁汽车的保险费用不予报销. 只要有可能, 员工应在返回车辆前加油.
州内和州外的住宿费用,而授权的旅行将 在旅费报销率表上最高可报销. 销售 住宿费用的税可以报销. 在该地点住宿的费用更高 不经特别批准,允许在大会或会议上发言 在大会或会议手册中标明的金额. 大会或会议 说明住宿费用必须包括在旅行索赔内的小册子.
在授权旅行期间的伙食将根据伙食津贴予以报销 旅费报销费率表规定. 每日最高费率包括 固定的伙食费和杂费津贴&I). M&比率,或者分数 其费用由旅行者支付,无须列明费用或收据. 杂费 是否打算包括与旅行有关的杂项费用,如小费 搬运行李,给家里打电话等等.
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个人开支-娱乐、洗衣、代客服务、小费和小费的开支; 等.,属个人开支,超出杂项费用外,概不发还 M的一部分&我的速度.
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注册费-批准会议、大会、研讨会的注册费 会议等.,包括公务宴请及/或午宴的费用; 经有关审批机关事先授权并提供收据的 与旅行索赔一起提交的吗. 注册费如有需要,可预付 连同已批准的旅行授权(请求)提交给商务办公室 预付注册费,并附上注册表格.
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电话,电报和传真费用-这些费用将允许提供一份声明 提供日期、名称、地点及服务性质 业务. 允许因公拨打必要的本地电话.
申请的标准表格 差旅费报销 用于报销费用. 这张表格必须显示费用明细 每天打印或用墨水填写,由员工签名并批准 由适当的批准机构在报销前批准. 旅行签名 索赔必须是原件. 必须附上有关费用的收据正本 到表单. 差旅费报销的申请不应迟交 旅行结束后30天以上. 在此期间之后提出的索赔必须 包括对延迟的书面解释.
州内旅行和州外旅行的最高报销率是相同的 就像美国总务管理局为联邦雇员制定的那样 在美国大陆(CONUS)内.
住宿、膳食及杂费:
CONUS清单包含住宿、膳食和杂费的标准报销率 还有几页的例外. 大多数州外旅行的目的地都在这个范围内 例外列表. CONUS名单可在总务管理局找到 网站: http://www.gsa.gov/portal/category/21287
一般补偿比率:
标准里程费率 | 美国国税局商业标准里程税率 |
礼貌的车辆 | $0.325 /英里 |
无收据最高停车费 | $8.00 /天 |
处理设备/prm材料的费用 | $20.00 /酒店 |
除非涉及过夜旅行,否则不允许报销餐费.
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旅行授权 (PDF)
差旅费报销 (Excel)